按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发<甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区纪委2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

根据天秦区委办【2019】36号文件规定，本部门主要职责是：“1.负责全区党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作；4.负责全区监察工作；5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件；8.负责全区行政效能监察投诉工作；9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻（出）机构、镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。”

二、机构设置

区纪委监委内设11个室（正科级）和区行政效能监察投诉中心。机关现有行政编制43名，行政工勤5名，投诉中心事业编制5名。区委巡察办现有行政编制6名。

三、2020年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2020年收入预算665.02万元，比上年减少16.53万元，与上年同期相比下降2.4％。原因：压减支出。

（二）全年支出

1.基本支出预算424.92万元，占总支出预算的63.9％，较上年增加73.46万元，与上年同期相比增长20.9%，其中：工资福利支出345.09万元、对个人和家庭补助支出2.06万元、商品和服务支出77.77万元。增减变化原因：机关及区委巡察办人员增加，支出增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：240.1万元，占总支出预算的36.1％，较上年减少90万元，与上年同期相比下降27.26％。         增减变化原因：纪检监察办公办案经费90万元压减，未列入预算。

（2）项目分类分级情况：2020年项目支出240.10万元，其中： 1.纪检监察办案人员补贴标准经费30.096万元。此项目确保了基层纪检干部积极有为工作，狠抓基层干部作风建设，在群众中树立较好影响；2.村级监委会误工补贴及办公经费210万元。此项目确保村监委会高效运转的同时，监督村组干部正确履行工作职责，预防群众身边腐败问题的发生。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出576.72万元，其中：上年结余62.82万元，本年财政拨款安排576.72万元，比上年469.5万元，增加107.22万元，增长了22.83 %，主要原因是：机关及区委巡察办人员增加。

社会保障和就业支出：59.55万元，比上年2.06万元，增加57.49万元，增长了2790%。主要原因是：去年此项无养老保险及职业年金。
      住房保障支出：28.75万元，比上年22.78万元，增加6.75万元，增长了23.48%。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况：区纪委监委为罚没收入，无预算。

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.47万元，比2019年0.5万元，减少0.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费用：无

2. 公务接待费0.47万元，比2019年0.5万元，减少0.03万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：无

（二）培训费：

（三）会议费：无。

（四）机关运行经费；按照预算机关运行经费安排28万元 。其中：

30201-办公费  128000元

30202-印刷费  40000元

30207-邮电费  10000元

30211-差旅费  20000元

30216-维修维护费  30000元

30217-公务接待费 2000元

30216-劳务费  5000元

30239-其他交通费用 45000元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年采购预算为118.1万元，其中：

1：货物类   85.6万元

2：服务类  38万元

3：工程类    3万元

（二）国有资产占用情况：截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数202.73万元，流动资产62.82万元，占30.99%；固定资产139.91万元，占69.01%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位开展了对村级监委会主任误工补贴和办公经费项目进行了绩效评价，通过项目实施，有效监督了村级班子依纪依法履行职责，推动党风廉政建设落地生根，营造风清气正的服务环境。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

    1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
    3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
    6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年部门收支总体情况表；

      2、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年部门收入总体情况表；

      3、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年部门支出总体情况表；

      4、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年财政拨款收支总体情况表；

      5、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年一般公共预算支出情况表；

      6、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况表；

      7、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年一般公共预算三公经费支出情况表；

      8、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况表。     

9、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年部门支出预算明细表。

10、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020年国有资本经营预算支出表

11、中共天水市秦州区纪律检查委员会2020一般公共预算机关运行经费明细表

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